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关于2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案的报告

区财政局局长  孙如汉

（2009年1月6日）

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告全区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

2008年财政预算执行情况

2008年,全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大的关心、支持、监督和帮助下,坚持以科学发展观为指导，围绕人文秦淮和全面小康社会建设，认真贯彻落实区十六届人大一次会议确定的财政收支预算, 积极拓展财源,不断完善支出管理,圆满完成了全年各项任务。

一、财政收入预算执行情况

预计全年实现财政总收入15.67亿元，同比增长18.6%，地方一般预算收入7.78亿元，同比增长18.8%。全区可用财力79046万元，其中：上年结余345万元，当年本级可用财力51697万元，省市专项和上级政府补助27004万元。财政收入项目如下：

增值税74587万元，同比增长19.3%；

营业税31156万元，同比增长15.8%；

企业所得税24716万元，同比增长13.9%；

个人所得税13578万元，同比增长21.5%；

房产税4038万元，同比增长13.9%；

印花税1001万元，同比增长36.4%；

车船税697万元，同比增长471.3%；

罚没收入2243万元，纳入预算管理的行政性收费1648万元，国资经营收益3014万元。

在老城改造、产业结构调整力度加大，以及国际金融危机影响逐渐显现，从而对我区税源产生不利影响的情况下，2008年全区财政收入保持了平稳较快增长。主要体现在：

一是公共管理服务型政府建设成效显著。围绕旅游服务业态调整和都市产业园区开发建设，设立了现代服务业发展基金，落实扶持政策和考核办法。改进护税协税工作机制，为企业投资兴业提供便捷服务，促进企业引得进、留得住、能发展，区域投资、经营环境不断改善。

二是富民工作扎实有效。加大了再就业培训等社会保障投入，单位职工和居民个人收入大幅提高。实施了非税收入收缴改革，落实行政性收费减免政策，切实减轻企业负担。2008年，尽管受到个人所得税起征点调整的影响，全区个人所得税仍保持了21.5%的增幅。

三是重点项目对财政增收作用明显。强力推进重点项目的启动与建设，2008年，全区重点项目的建筑施工税收、房地产业销售税收明显回升，直接拉动营业税、企业所得税保持平稳较快增长。全区营业税入库31156万元，增幅15.8%，远远高于2007年8.0%的增长水平；企业所得税入库24716万元，同比增收了3021万元。

四是税收征管工作的精细化程度进一步提升。开展重点行业税收专项整顿，查处偷漏税行为。区域内企事业单位及个人的“股息、利息、红利所得”等流动性较强的税款入库，比上年同期大幅增加。完善税收属地关系，部门与街道合力挖掘房产租赁税收潜力，截止11月底,全区房产租赁税收入库3088万元，同比增长30%。把握机遇规范企业异地纳税行为，对可能迁出和迁入的企业进行梳理、评估，创造条件，跟踪服务优质存量和增量税源，街道税收规模同比增加了24个百分点。

二、财政支出预算执行情况

预计2008年全区财政综合预算支出91227万元。综合预算支出总额中，预算外财政专户拨款支出12181万元；预算内支出79046万元，其中：省市专项和上级补助27004万元；区本级预算内支出52042万元。

按照2008年国家预算支出科目划分全年预算内支出：

一般公共服务支出11102万元，同比增长6.6%。主要是机关部门的办公经费在连续3年零增长的基础上，比上年略有增加。

公共安全支出4507万元，同比增长2.0%。主要是增加三项整治工作期间以及奥运期间的安全保障经费投入。

教育支出18076万元，同比增长14.6%。主要是提高在职与离退休教师待遇，增加助学金和教学行政经费。

科学技术支出1274万元，同比增长16.5%。一是按照市统一标准增加科普经费和科技经费投入，二是各街道加大了对辖区内都市产业园区投入的力度。

文化体育与传媒支出773万元，同比增长13.8%。主要是增加了专项经费，组织奥运火炬传递和社区电子图书阅览中心建设。

社会保障与就业支出8153万元，同比增长33.0%。主要是落实改善民生政策，提高居民生活水平，加大就业工作推进力度。

医疗卫生支出3775万元，同比增长13.8%。主要是根据市统一政策提高社区公共卫生服务经费标准，和增加对社区卫生机构设施的投入。

环境保护支出584万元，同比增长11.2%。主要是强化环保执法能力建设，以及对污染源排查、治理。

城乡社区事务支出9033万元，同比增长12.1%。主要是加快城市管理现代化建设，以及提高社区工作者待遇。

农林水事务支出25万元，同比增加15万元用于购置防汛器材和涉农补助。

工业商业金融等事务支出1115万元，同比增长8.1%。主要是增加了对获国家及省市名牌产品称号企业的奖励。

其他支出5722万元，同比增长14.8%。主要是增加了住房公积金和房改货币化补贴经费。

基金预算支出（市专项）14907万元。

2008年，全区从完善支出管理制度入手，严格部门预算约束，规范政府采购行为，加强国库资金监督，财政资金的使用效能不断提高，主要体现在：

1、及时支付全区行政事业单位人员经费。全年经财政部门统一支付的行政事业单位在职、离退休人员工资18328万元，其中，增人和工资调整增资2875万元。全年发放行政事业单位在职、离退休人员住房改革货币化补贴1005万元。

2、充分保障社保和就业资金。安排资金全力保障困难居民正常生活。发放最低生活保障金1426万元，自然灾害和临时困难救助185万元。困难居民廉租房租赁补贴214万元。居民医疗保险补贴342万元，困难居民大重病救助89万元。养老社会福利机构营运补贴58万元，老年居民生活困难补助及政府送时服务补贴610万元，发放军队离休干部生活费1908万元。落实就业扶持政策，投入946万元用于职业培训、职业介绍和劳动力市场建设，以及对退役士兵自谋职业创业补助。

3、全力解决教育优先发展资金需求。投入1385万元用于中小学、幼儿园教学装备建设。在免除中小学生杂费、课本费，并确保生均公用经费达到省先进区标准的基础上，增加公用经费72万元支持教师培训工作开展。新增193万元向接受职业教育的困难学生发放助学金。新增2578万元提高教师福利待遇。

4、统筹其他社会公益事业协调发展。投入547万元支持社区卫生机构改革，为社区居民购买公共卫生服务，居民人均投入21.9元，比市规定的标准高6.9元。投入208万元用于开展群众文化体育活动。投入581万元用于环境监控、预警系统建设，和区域内水气声污染源治理。投入703万元，用于免除公厕收费，街巷24小时保洁，改善市容基础设施，强化市容长效管理。投入710万元，提高社区工作者待遇，和改善社区居民委员会工作条件。新增125万元加强社区保安队伍建设，保障社会平安、稳定。

5、落实专项资金促进经济健康发展。投入754万元，扶持企业技术创新和新产品研发，配套建设公益基础设施，奖励获得省市著名商标称号的企业。兑现区街财税体制分成资金2222万元，促进区街经济平稳较快发展。

2008年，全区财政收入保持平稳增长，支出结构进一步优化。财政资金取之于民、用之于民，努力使广大居民群众贫有所济、老有所养、住有所居、病有所医、学有所教、业有所就，以人为本、整体和谐的公共财政本质得到充分体现，财政事业迈上了新的台阶。

在发展与进步的同时，财政收支运行中还存在着一些问题和不足，主要表现在：

一方面，区域经济总体规模相对较小，现代服务业发展所需载体相对较少，使得应对产业结构调整的能力，以及抵御宏观经济低迷影响的能力相对较弱，财政收入征收组织工作的压力相对较大。另一方面，以人为本、构建社会主义和谐社会对财政提出新的更高要求，各项社会事业加快发展也要求财政不断加大投入，缓解供需矛盾仍面临很大压力。这些都需要在今后的工作中正确面对并认真加以解决。

2009年财政预算草案

根据全区经济和社会发展的形势和任务，2009年全区财政工作的总体思路是：坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实区委九届十四次全体（扩大）会议精神，认真履行财政职能，扎实工作。强化财源培育和税收征管，努力增加财政收入，增强财政实力。强化依法理财和科学理财，努力改善支出结构，保障支出效果。促进社会和谐，促进民生改善，促进经济增长，促进全区经济社会又好又快地发展。

一、财政收入预算

根据全区经济发展态势，拟定2009年财政收入同比增长12%以上。实现地方一般预算收入8.7亿元，当年区级可用财力5.38亿元。

二、财政支出预算

根据上级统一部署，结合区级财力实际，2009年财政支出安排的基本原则是：

1、根据《预算法》要求和2009年国家预算科目，编制区级部门预算和财政总预算，精打细算,量入为出。

2、依据支出内容不同，首先确保工作人员工资、离退休人员生活费和医疗费用,以及社会保障等方面的支出。其次，综合安排机构公用经费标准不低于上年水平。第三，按照区级可用财力的1.7%设置总预备费，用于解决当年预算执行过程中难以预见的特殊开支。

3、在超收及财力可能的情况下，统筹安排全区各个方面更快发展对财政资金的需求。

根据以上原则，2009年区级财政预算支出总额5.38亿元，与2008年预算相比同口径分类如下：

基础公共管理与服务支出9627万元，同比增长6.5%。

公共安全支出4174万元，同比增长15.5%。

教育支出14773万元，同比增长18.7%。

科学技术支出888万元，同比增长10.0%。

文化体育与传媒支出573万元，同比增长15.1%。

社会保障与就业支出7733万元，同比增长25.6%。

医疗卫生支出3200万元，同比增长8.0%。

环境保护支出363万元，同比增长9.3%。

城乡社区事务支出3269万元，同比增长15.9%。

农林水事务支出10万元，与上年持平。

采掘电子信息等事务支出4162万元，同比增长14.3%。

粮食物资储备与金融监管等事务支出162万元，同比增长18.3%。

其他支出4828万元，同比下降29.8%。

支出预算总额中：工资福利支出18921万元，占支出总额的35.3%；对个人和家庭的补助支出19090万元，占支出总额的35.5%；商品和服务支出9576万元，占支出总额的17.8%；对企事业单位的补贴支出5235万元,占支出总额的9.7%;其他支出940万元,占支出总额的1.7%。

三、2009年主要工作

围绕收支预算，重点做好以下五个方面的工作。

1、认清形势，解放思想，把握机遇，攻坚克难。正确认识宏观经济发展态势，认真研究增加投资与增值税转型政策对区域当前和中长期经济、财政的影响。准确把握投资结构，加速环境打造与载体建设，加大特色招商，促进经济发展方式转变；加大“五有”等惠民工程开发力度，增强居民消费能力。重民生、扩内需、保增长，努力实现民生改善、经济增长和社会稳定的共赢局面。

2、强化制度建设，完善财政增收的体制和机制。一是制定与区情相适应的新一轮区街财政体制，统筹街道之间税收规模、增长速度与街道既得利益等各方面因素，发挥街道税收工作的基础性作用，支持街道通过加快发展增强办事能力。二是研究制定区国有资产经营收益预算管理办法，正确处理国有资产所有者与经营者之间的利益关系，发挥财政政策、资金的导向作用，进一步整合区域资源，优化经济结构、壮大经济规模，为财政收入保持平稳较快增长夯实基础。

3、强化税源管理，确保应收尽收。一要强化工作目标，增强全区上下对税收工作的紧迫感和责任感，主动做好税收征管与护税、协税工作。二要协调处理好财税、街道等相关部门的配合与协作，完善税源信息的精细化管理，把握重点企业和重点行业税收动态，确保财政收入及时、足额、均衡入库。三要加大对税源的跟踪和控管力度，继续做好异地纳税企业的属地规范工作，堵塞漏洞，减少税收流失。四要做好对存量企业的行业指导和行政服务，帮助企业排忧解难，促进企业经济活动的开展和经济效益的提高。五要把握各个月份财政收入的走势,及时发现问题，并妥善处理，确保全年财政收入任务圆满完成。

4、扎实推进财政管理改革，管好用好财政资金。一是严格部门预算约束，控制机构公用经费等一般性支出需求，厉行节约，避免浪费和重复投资，按规定程序及时向人大报告需追加的政策性、突发性增支经费。二是全面实施政府非税收入收缴改革，将行政事业性收费、国有资源（资产、资本）收入、罚没收入、彩票公益金、非定向捐赠、上级主管部门拨入专款等公共收入，纳入国库或财政专户管理。通过电子票据取代纸质票据，实现以票控款，扩大财政对公共资金管理的覆盖面。三是研究制定区国库管理制度改革方案，在实行工资统发、政府采购、省市公益性项目建设资金集中支付的基础上，稳步推进国库集中支付制度改革，逐步减少财政支出的中间环节，缩短资金流程，提高资金使用效率，确保资金使用效果。四是继续探索行政事业单位非经营性国有资产存量管的有效模式，引入绩效评价。坚持以人为本，从居民群众实际需要出发，合理安排预算单位各个年度有关使用财政资金添置资产的需求，最大限度地发挥存量资产在其使用寿命周期内的使用价值，努力实现基本公共服务均等化。五是加快财政信息化建设步伐，逐步将财政收入、部门预算、政府采购、集中支付、会计核算等业务工作纳入统一信息平台，不断提高财政管理水平。六是积极争取上级财政支持，加大转移支付力度，缓解区级财政支出压力。

5、加强财政干部队伍建设，落实新时期、新形势对财政工作的新要求。结合当前财政面临的形势和任务，动员全体财政干部认清形势，坚定信心，积极应对，围绕增强财政实力、满足社会公共需求，群策群力，努力工作。不断解放思想，着力完善有利于科学发展的财政体制机制，倾听并妥善处理群众反映强烈的突出问题，以经济和社会发展的成果惠及于民，为区域经济保持平稳较快发展，为推进秦淮迈向更高水平的全面小康社会，做出新的贡献。